1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-43-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-01-2016 Nombre de la Orden de Compra SOL. 923753, SOBRES BLANCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 70251,93 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA O"HIGGINS Razón Social IMPRESOS SEXTA REGION LIMITADA R.U.T. 77.781.270-k Sucursal IMPRENTA O"HIGGINS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121506 Sobres estándar 10000 Unidad SOBRES BLANCOS DE 20X30 SOBRES BLANCOS DE 20X30 $ 37,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 369.747

Total Neto	$ 369.747
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.252
TOTAL OC	$ 439.999