1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-448-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-241-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-241-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 300200 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor uniformes UHN Razón Social NADIA EUGENIA MORENO MUNOZ R.U.T. 12.489.233-3 Sucursal uniformes UHN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101802 Abrigos y chaquetas para hombre 200 Unidad CORTAVIENTO EN TELA TESLÁN 100% POLIESTER COLOR NEGRO CON LOGOTIPO ESTAMPADO CON TINTA FLUOR EN LA ESPALDA Y FRENTE DIFERENTES TALLAS, TRAER MUESTRA DEL PRODUCTO EL DIA 08-04-2013 EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HRS EN DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000

Total Neto	$ 1.580.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.200
TOTAL OC	$ 1.880.200