1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-456-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2026 Nombre de la Orden de Compra sol. de adq. n° 945546, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-308-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.002.001.001 del sistema CTA. PRESUPUESTARIA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N° 1820 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N° 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Quinta Capacitación Razón Social Quinta Capacitación SpA R.U.T. 76.532.024-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Quinta Capacitación Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86101805 Desarrollo de recursos humanos en el sector industrial 1 Unidad CURSO DE SEGURIDAD ELECTRONICA, CCTV DAHUA Y NETWORKING MULTI-MARCA, OFERTAR SOLO DE ACUERDO A LO INDICADO EDN ARCHIVO ADJUNTO   $ 1.649.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.649.000 $ 1.649.000

Total Neto	$ 1.649.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.649.000

Justificación de exención de impuesto