Orden de Compra. Nº2422-457-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2422-271-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-457-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-03-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-271-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Horario de recepción 08:30 - 15:45 Hrs. 15:15 - 17:00 Hrs. Coordinar despacho con Cecilia Pérez D. al fono 8101651 Depto. de Adquisiciones
Proveniente de Licitación 2422-271-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna -1
Impuesto 50665,4
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JAVIER ANDRES ROJAS VILLAR
R.U.T. 15.886.337-5
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
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Total Neto $ 266.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.665
TOTAL OC $ 317.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.