1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-46-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-668-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-668-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401007002013 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AV CONCHA TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 5925910 Dirección de Envío de la Factura AV CONCHA TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Angela Razón Social ANGELA CLAUDIA MARAMBIO DEL CANTO R.U.T. 11.163.722-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Angela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 1 Paquete PAÑALES DE NIÑOS, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO Y OFERTAR PAQUETE COMPLETO SE ADJUNTAN ANEXOS $ 31.189.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.189.000 $ 31.189.000

Total Neto	$ 31.189.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.925.910
TOTAL OC	$ 37.114.910