1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-462-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-04-2023 Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 939170 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-334-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.002.013. del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 262580 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Atocha Razón Social COMERCIAL ATOCHA LIMITADA R.U.T. 77.324.520-7 Sucursal Atocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121701 Toallas de baño 2000 Unidad 2000 UNIDAD TOALLAS DE BAÑO DESECHABLES 130 X 65 CM ENTREGAR EN GANDARILLA n° 59 - CON SUSANA AMAYA 964220942.-   $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.382.000 $ 1.382.000

Total Neto	$ 1.382.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 262.580
TOTAL OC	$ 1.644.580

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.324.520-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 78.801.960-2 Ver adjunto