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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2422-466-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
23-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-332-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
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R.U.T. |
69.072.100-7 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
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Comuna |
Puente Alto
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Impuesto |
25270 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-06-2026 |
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Proveedor |
IMPRESOS P&V LIMITADA |
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Razón Social |
IMPRESOS P&V LIMITADA
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R.U.T. |
77.566.418-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IMPRESOS P&V LIMITADA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82141501
| Servicios de diagramación y diseño gráfico | 1 | Paquete | MATERIAL DE DIFUSION PROGRAMA MDSR, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COMPLETAR ANEXO ADJUNTO CON DESCRIPCION DE PRODUCTOS A OFERTAR | MATERIAL DE DIFUSION PROGRAMA MDSR, DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO. SE DEBE COMPLETAR ANEXO ADJUNTO CON DESCRIPCION DE PRODUCTOS A OFERTAR |
$ 133.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 133.000
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$ 133.000
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Total Neto
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$ 133.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 25.270
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$ 158.270
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.