1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-479-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-134-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-134-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 327218 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Construplaza Ausin Hnos s.a. Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Construplaza Ausin Hnos s.a. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 1 Paquete MATERIALES PARA GASFITERIA, SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. OFERENTES DEBERAN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD LOS ARCHIVOS INCLUIDOS EN LICITACION. EN CASO CONTRARIO NO SERA CONSIDERADA EN EVALUACION. DETALLE DE COTIZACION EN ARCHIVO ADJUNTO $ 1.722.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.722.200 $ 1.722.200

Total Neto	$ 1.722.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 327.218
TOTAL OC	$ 2.049.418