1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-489-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-03-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-143-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-143-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.008.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 671460 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Sebastian Razón Social JUAN SEBASTIAN FERNANDEZ MORALES R.U.T. 19.061.897-8 Sucursal Juan Sebastian Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 62000 Unidad PLATO DESECHABLE PORTA COMIDA CON DOS DIVISIONES. DE ACUERDO A LO INDICADO EN ADJUNTO A LICITACION. SE DEBERAN COMPLETAR Y ADJUNTAR LA TOTALIDAD DE DOCUMENTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVA SOLICITADA EN LICITACION. CASO CONTRARIO NO SERA EVALUADO. Se oferta el producto acorde a lo solicitado en las especificaciones técnicas $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.534.000 $ 3.534.000

Total Neto	$ 3.534.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 671.460
TOTAL OC	$ 4.205.460