1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-5-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1736-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208007001005 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA TORO N 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 15777,6 Dirección de Envío de la Factura CONCHA TORO N 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Razón Social CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. R.U.T. 60.806.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CASA DE MONEDA DE CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31361101 Conjuntos de placas pegadas de aluminio 1 Paquete PLACA REMUCAR, SE ADJUTA ANEXO PARA COMPLETAR y COTIZAR PAQUETE COMPLETO CON CARACTER OBLIGATORIO   $ 83.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.040 $ 83.040

Total Neto	$ 83.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.778
TOTAL OC	$ 98.818