1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-501-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-212-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-212-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-03-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agencia DeColor Razón Social CRISTIAN EUGENIO LIU QUINTANA R.U.T. 9.843.642-1 Sucursal Agencia DeColor Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 1 Unidad GLOBOS, -PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) Globos N11 impresos 1 cara 1 color con varillas portaglobos, plazo de entrega 4 días después de muestra física o digital garantía y servicio post venta de 6 meses incluye despacho a Bodega. $ 132.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080