1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-528-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra S.A. 932256 UTENSILIOS PARA COMEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 1827146,4 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial GP Razón Social GONZALO PARADA ZUNIGA R.U.T. 10.535.089-9 Sucursal Comercial GP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151803 Cacerolas domésticas 1 Paquete UTENSILIOS PARA COMEDORES, SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION MP - 0116 UTENSILIOS PARA COMEDORES, SEGUN LO INDICADO EN COTIZACION MP - 0116 $ 9.616.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.616.560 $ 9.616.560

Total Neto	$ 9.616.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.827.146
TOTAL OC	$ 11.443.706