1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-531-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-04-2021 Nombre de la Orden de Compra S.A. 933981 SACOS DE CEMENTO 25 KILOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.005 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 50000,4 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Rapel Razón Social SOLANGE ALEXANDRA MONTERO SUAREZ R.U.T. 16.087.389-2 Sucursal Ferreteria Rapel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143509 Pegamentos o cementos para moldes auriculares 68 Saco SACO DE CEMENTO 25 KILOS SACO DE CEMENTO 25 KILOS $ 3.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 263.160 $ 263.160

Total Neto	$ 263.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.000
TOTAL OC	$ 313.160