1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-545-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-04-2014 Nombre de la Orden de Compra S.A. 16280 ARRIENDO CONTENEDOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 144400 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-04-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ingenieria en Comunicaciones Ltda. Razón Social INGENIERIA EN COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 77.310.250-3 Sucursal Ingenieria en Comunicaciones Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222701 Oficinas 1 Unidad ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 20 PIES, PERIODO MARZO Y ABRIL ARRIENDO DE CONTENEDOR DE 20 PIES, PERIODO MARZO Y ABRIL $ 760.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 760.000 $ 760.000

Total Neto	$ 760.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 144.400
TOTAL OC	$ 904.400