1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-546-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-143-LE15 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-143-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 730990,8 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Razón Social CENTRO COMERCIAL VICUNA MACKENNA LTDA R.U.T. 79.862.000-2 Sucursal Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad tubo de pegamento, es de carácter obligatorio ingresar el valor unitario de cada uno de los productos en el cuadro adjunto MAT.FERRETERIA SEGUN ARCHIVO ADJUNTO. $ 3.847.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.847.320 $ 3.847.320

Total Neto	$ 3.847.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 730.991
TOTAL OC	$ 4.578.311