1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-548-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-273-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-273-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 60990 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Akcura - Seguridad Industrial Razón Social CONSTRUCTORA, INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU R.U.T. 76.113.077-3 Sucursal Akcura - Seguridad Industrial Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181605 Calzado protector contra materias peligrosas 9 Par Bototos de seguridad, tipo defender clásico. Números 37=1, 39=2, 41=3, 43=3   $ 28.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.100 $ 260.100 46181604 Calzado protector contra materias peligrosas 7 Par Botas de agua, color naranjo. Números 40=2, 42=2, 43=3   $ 8.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.900 $ 60.900

Total Neto	$ 321.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.990
TOTAL OC	$ 381.990