1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-550-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-247-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-247-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 36650,05 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Wellegn Ltda. Razón Social FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION WELLEGN LI R.U.T. 76.514.510-4 Sucursal Wellegn Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 4 Unidad tinetas de anticorrosivo rojo   $ 21.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.000 $ 85.000 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Unidad tinetas de anticorrosivo gris   $ 22.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 27111707 Llaves ajustables 15 Unidad juegos de llave lavaplatos/lavamanos   $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.895 $ 62.895

Total Neto	$ 192.895
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.650
TOTAL OC	$ 229.545