1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-552-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-232-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-232-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 42822,2 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECSACLEAN Razón Social EMA DEL CARMEN ARAUS SOTO PRODUCTOS DE ASEO Y FERR R.U.T. 76.225.199-k Sucursal ECSACLEAN Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121713 Plumillas 1 Paquete PLUMILLAS, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. SE HA COTIZADO LA TOTALIDAD DE LOS ARTICULOS SOLICITADOS DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES INDICADAS EN EL ANEXO ADJUNTO. $ 225.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.380 $ 225.380

Total Neto	$ 225.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.822
TOTAL OC	$ 268.202