1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-553-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-160-L120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-160-L120 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.005 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 213180 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ambrosio Parga Seguridad Industrial Ltda. Razón Social AMBROSIO PARGA SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA R.U.T. 78.800.150-9 Sucursal Ambrosio Parga Seguridad Industrial Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181504 Guantes protectores 1 Paquete guantes , implementos de seguridad, -- PARA OFERTAR ES OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE C/U DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) TODO SEGUN LO ESTIPULADO EN BASES, SE ADJUNTA FICHA TECNICA. Garantía de 3 meses por defectos de fábrica. $ 1.122.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.122.000 $ 1.122.000

Total Neto	$ 1.122.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 213.180
TOTAL OC	$ 1.335.180