1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-566-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-276-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-276-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 456000 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lavaderos cordillera Razón Social XIMENA MARGARITA QUILODRAN VERGARA R.U.T. 13.833.332-9 Sucursal lavaderos cordillera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 120 Unidad UNIDAD PILARDE HORMIGON RECTO 2.60 MTS   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000 30131501 Bloques de cemento 400 Unidad UNIDAD DE PLACA LISA DE HORMIGON TIPO BULL DOG 2 MTS. X 50 X 3.4 CMS DEBE ESTAR FABRICADO EN MALLA RETORCIDA YCON SOLDADO ESTRUCTURAL   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 2.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.000
TOTAL OC	$ 2.856.000