1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-570-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-265-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-265-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 246810 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-04-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Bronceria Nacional Ltda. Razón Social BRONCERIA NACIONAL LTDA R.U.T. 76.049.198-5 Sucursal Bronceria Nacional Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 1 Paquete GALVANOS, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD. CRISTAL GOTA 21CM CON LOGO Y TEXTO GRABADO EN LASER, MÁS ESTUCHE AZUL DE PRESENTACIÓN. GALVANO MADERA RAULI DE 15X19CM LOGO Y TEXTO GRABADO EN LÁSER MAS CAJA DE PRESENTACIÓN PLAZO ENTREGA 4 DIAS HÁBILES $ 1.299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.299.000 $ 1.299.000

Total Neto	$ 1.299.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 246.810
TOTAL OC	$ 1.545.810