1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-591-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-286-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-286-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 119290,36 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASA MUÑOZ E.I.R.L. Razón Social GLORIA MUNOZ VILLALON COMERCIALIZADORA IMPORTACION R.U.T. 79.668.570-0 Sucursal JASA MUÑOZ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 Servilletas de papel 1 Paquete SERVILLETAS DE PAPEL DE 100 UNIDADES CADA PAQUETE, PARA OFERTAR ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO(TODOS) DE NO SER ASI SU OFERTA SERA INADMISIBLE PRODUCTOS SEGÚN ADJUNTO. $ 627.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 627.844 $ 627.844

Total Neto	$ 627.844
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.290
TOTAL OC	$ 747.134