1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-593-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-221-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-221-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.001.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 228000 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor impresos efemeve s.a Razón Social IMPRESOS EFEMEVE S A R.U.T. 96.550.080-4 Sucursal impresos efemeve s.a Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 100000 Unidad IMPRESION DE COMPROBANTES DE INGRESO, SEGUN MODELO A MOSTRAR EN EL DEPARTAMENTO, A PARTIR DEL FOLIO COMPROBANTES DE INGRESO IMPRESION 20 COLORES PAPEL BOND 24 DE 80grs tamaño 21.6x35.5 cms prepicado horizontal, SE HIZO VISITA A TERRENO Y FIRMO ACTA.PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABILES. $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200.000 $ 1.200.000

Total Neto	$ 1.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.000
TOTAL OC	$ 1.428.000