1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-594-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-225-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-225-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.007.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 59736 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSSA Razón Social OLYMPIA SERVICE S A R.U.T. 96.842.500-5 Sucursal OSSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 3 Unidad SERVICIO DE DIAGNOSTICO, MANTENCION CORRECTIVA Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS SEGÚN DETALLES ADJUNTOS. OFERENTES DEBERÁN COMPLETAR EN SU TOTALIDAD DE LOS ANEXOS ADJUNTOS A LA LICITACIÓN. EN CASO CONTRARIO NO SERA CONSIDERADO EN EVALUACIÓN. MANTENCION REPARACION ,CAMBIO DE FUSOR-KIT DE ROLLER EN TALLER DE DCP- 8085DN U62270K1J876377 MFC- 8480DN U62272D2J182891 MFC- 8480DN U62272D2J181874 GARANTIA DOS MESES-ENTREGA CINCO DIAS $ 104.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.400 $ 314.400

Total Neto	$ 314.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.736
TOTAL OC	$ 374.136