1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-6-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1749-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HABILITAR UNIDAD DE PREVENCION DE RIESGO Proveniente de Licitación 2422-1749-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 100955,55 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIANA MAGALY HENRIQUEZ VEGA R.U.T. 8.283.312-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101703 Escritorios 3 Unidad Escritorios ESTACIONES DE TRABAJO TIPO L CON CAJONERA PARA CADA ESTACION, SEGUN LAS SIGUIENTES MEDIDAS 1) 1,30 X 60 MTS. Y 45 X 80 2) 1,70 X 60 Y 15 X 80 3) 1,30 X 60 Y 100 X 50. EN COLOR CAFE CLARO, SE ENVIA ARCHIVO CON MODELO $ 177.115,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 531.345 $ 531.345

Total Neto	$ 531.345
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 100.956
TOTAL OC	$ 632.301