1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-6-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-717-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-717-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.002.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación SANTA ELENA 256 Comuna Puente Alto Impuesto 907901,7 Dirección de Envío de la Factura SANTA ELENA 256 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-01-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Vanessa Razón Social Carolina Vanessa Fuentes Candia R.U.T. 17.123.541-3 Sucursal Carolina Vanessa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20121302 Flotadores 1 Paquete INSUMOS PARA TALLERES COMUNITARIOS DEPORTIVOS Y TERAPÉUTICOS. OFERENTES DEBERÁN ADJUNTAR ARCHIVOS TÉCNICOS DE LOS PRODUCTOS A OFERTAR. ADEMAS DEBERÁN COMPLETAR ANEXO ADJUNTO, INDICANDO EL PRECIO UNITARIO DE CADA PRODUCTO OFERTADO. Articulos deportivos y otros segun solicitud, tiempo de entrega 5 dias puestos en bodega municipal $ 4.778.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.778.430 $ 4.778.430

Total Neto	$ 4.778.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 907.902
TOTAL OC	$ 5.686.332