1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-613-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-360-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HORARIO DE RECEPCION 08:30 A 13:30 15:15 A 17:00 COORDINAR ENTREGA ON EL SR. JORGE VALENZUELA REPARACION DE MULTICANCHAS DISTINTOS SECTORES DE LA COMUNA Proveniente de Licitación 2422-360-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 291902,7969 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRODALAM S A R.U.T. 93.772.000-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161715 *Malla Cuadrada 5010 (3,40mm) x 2.00mt, Rollo 25 mts /marca INCHALAM / Entrega en 10 días hábiles 11 Rollo *Malla Cuadrada 5010 (3,40mm) x 2.00mt, Rollo 25 mts /marca INCHALAM / Entrega en 10 días hábiles MALLA BISCOCHO N°10 $ 139.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.536.326 $ 1.536.331

Total Neto	$ 1.536.331
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.903
TOTAL OC	$ 1.828.234