1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-614-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2023 Nombre de la Orden de Compra SOL. 939306, ROLLOS DE NYLON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-199-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.001.007 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 661086 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LPC CHILE Razón Social COMERCIALIZADORA LPC CHILE SPA R.U.T. 76.925.977-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LPC CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 60 Rollo ROLLOS DE NYLON VIRGEN TRANSPARENTE DE 0.2 MM, DE ESPESOR MINIMO, 2 METROS DE DOBLE ANCHO, CADA ROLLO DEBE SER DE 50 METROS DE LARGO. ROLLOS DE NYLON VIRGEN TRANSPARENTE DE DOBLE ANCHO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES INDICADAS $ 57.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.479.400 $ 3.479.400

Total Neto	$ 3.479.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 661.086
TOTAL OC	$ 4.140.486