1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-629-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-05-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-251-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-251-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.09.999.999.999 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 588996,2 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-05-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juanito Razón Social JUAN ALBERTO GOMEZ ORTEGA R.U.T. 5.476.436-7 Sucursal Juanito Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121301 Gradas o galerías 130 Metro Lineal ARRIENDO DE 130 METROS LINEALES DE GRADERÍAS EN SEIS GRADAS CON ALTURA MÁXIMA DE 2.80 METROS, INCLUIDAS LAS BARANDAS Y 3.00 METROS DE FONDO CON SUS RESPECTIVOS TABLONES DE MADERA COLOR OCRE Y FIERROS AZULES (LOS METROS LINEALES REQUERIDOS SERÁN DISTR ARRIENDO DE GRADERIAS SEGUN LO SOLICITADO $ 23.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.099.980 $ 3.099.980

Total Neto	$ 3.099.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 588.996
TOTAL OC	$ 3.688.976