1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-636-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-207-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-207-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.002.018 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 218469,6 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 102309103 Razón Social PAOLA SILVANA SEMPREVIVO CHAHUAN R.U.T. 10.230.910-3 Sucursal 102309103 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Paquete VERDURAS SEGUN ANEXO ADJUNTO, OBLIGATORIO COMPLETAR EN SU TOTALIDAD. Se oferta la lista completa de verduras Despacho 24 horas Se acepta entrega parcializada $ 1.149.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.149.840 $ 1.149.840

Total Neto	$ 1.149.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 218.470
TOTAL OC	$ 1.368.310