1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-641-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-319-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-319-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 1375587,08 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12352310 Siliconas 1 Unidad SILICONA VIDRIOS Y VENTANA, ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO, DE NO SER ASÍ SERÁ EVALUADO CON PORCENTAJE 0 MATERIALES SEGUN ADJUNTO $ 7.239.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.239.932 $ 7.239.932

Total Neto	$ 7.239.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.375.587
TOTAL OC	$ 8.615.519