1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-660-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-05-2023 Nombre de la Orden de Compra sol. de adq. n° 939221 ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-198-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-198-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.007.002.018 del sistema presupuesto municipa. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA TORO N 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 377931,09 Dirección de Envío de la Factura CONCHA TORO N 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ximena Razón Social COMERCIALIZADORA SOLUCIONES TOTALES LIMITADA R.U.T. 76.564.945-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ximena Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50121538 Pescado estable sin refrigerar 1 Paquete PRODUCTOS DE ABARROTES, SEGUN DESCRIPCION EN ARCHIVO ADJUNTO Productos abarrotes según descripción solicitada en archivo $ 1.989.111,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.989.111 $ 1.989.111

Total Neto	$ 1.989.111
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 377.931
TOTAL OC	$ 2.367.042