1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-667-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-05-2013 Nombre de la Orden de Compra SOL. 16487,MANGUERA Y CARRO MANUAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 29412 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Fenix Razón Social CARLOS HERNAN MARMOLEJO PEREIRA R.U.T. 16.381.861-2 Sucursal Comercial Fenix Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24101502 Vehículos de transporte a granel 1 Unidad CARRO DE ARRASTRE (YEGUA) CARRO DE ARRASTRE (YEGUA) $ 56.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.800 $ 56.800 40142008 Mangueras para agua 100 Unidad METROS DE MANGUERA DE 3/4 METROS DE MANGUERA DE 3/4 $ 980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.000 $ 98.000

Total Neto	$ 154.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.412
TOTAL OC	$ 184.212