1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-682-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-256-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-256-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 44802 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-07-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YESSICA Razón Social COMERCIAL YIGA LIMITADA R.U.T. 76.493.076-2 Sucursal YESSICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171515 Electrodos para soldar 1 Unidad CAUTIN ELECTRICO, - PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO (TODOS) CAUTIN ELECTRICO, - PARA OFERTAR ES DE CARACTER OBLIGATORIO INGRESAR EL VALOR UNITARIO DE CADA UNO DE LOS PRODUCTOS EN EL CUADRO ADJUNTO TODOS $ 235.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.800 $ 235.800

Total Neto	$ 235.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.802
TOTAL OC	$ 280.602