1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-695-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-326-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-326-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 142500 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABSOLUTOPRO.CL Razón Social RODRIGO IGNACIO GIMENEZ TORO R.U.T. 12.468.570-2 Sucursal ABSOLUTOPRO.CL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12142005 Gas Helio He 1500 Unidad Gas Helio para 1500 globos Nº 12 (con personal de la empresa para el inflado de estos).   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 25132002 Globos de aire caliente 1500 Unidad Globos Blancos Nº12 con cinta plástica de 0.5mm y de 3 mts de largo cada uno.Se requiere para el 29-04-11,en el estadio municipal,en Nemesio Vicuña Nº478,Pte Alto.Estos deben estar listos(colocados e inflados con helio a las 17:00 hrs).Contacto:Javier ar   $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000

Total Neto	$ 750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.500
TOTAL OC	$ 892.500