1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-697-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-284-LE18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas se cancela la presente orden de compra dado que porveedor nunca cumplio con el despacho solicitado en varias oportunidades Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-284-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 2280000 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-05-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Cecilia Razón Social SERVICIOS COMERCIALES DE VENTAS SPA R.U.T. 76.791.889-5 Sucursal Maria Cecilia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102212 Plancha de cinc 2000 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS ONDULADAS DE 3.66 MTS. DE LARGO X 0.35 MM. DE ESPESOR Y 0.85 MTS. DE ANCHO. Vigencia oferta 90 días desde la fecha de cierre de ofertas. Plazo de entrega producto 5 días. $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000

Total Neto	$ 12.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.280.000
TOTAL OC	$ 14.280.000