1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-703-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-491-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas HORARIO DE RECEPCION 08:30 - 13:30 15:15 - 17:00 COORDINAR DESPACHO CON EL SR. JORGE VALENZUELA AL 7315393, BODEGA DE OPERACION (INCLUIR EN FACTURA Nº DE ORDEN DE COMPRAS) HERRAMIENTAS TALLER MOVIL Proveniente de Licitación 2422-491-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 16511 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SELCON SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.523.050-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181501 Delantales protectores 2 Unidad Delantales protectores PECHERAS DE CUERO $ 3.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.250 $ 6.250 46181501 Delantales protectores 4 Unidad Delantales protectores ANTIPARRAS $ 475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900 $ 1.900 23171509 Soldadura 3/32 6011 50 kilogramo Soldadura 3/32 6011 KILOS DE SOLDADURA 3/32 6011 PINTA AZUL $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.000 $ 65.000 46181504 Guantes protectores 10 Par Guantes protectores PARES DE GUANTES DE CABRITILLA. $ 1.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.750 $ 13.750

Total Neto	$ 86.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.511
TOTAL OC	$ 103.411