1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-739-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-05-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-244-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-244-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.24.01.001.001.001 del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 600780 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RICARDO PRADO ALCALDE Razón Social RICARDO PRADO ALCALDE R.U.T. 15.638.605-7 Sucursal RICARDO PRADO ALCALDE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151502 Platos desechables domésticos 62000 Unidad PLATOS DESECHABLES CON DOS DIVISIONES SEGUN ANEXO4300 ADJUNTO A LICITACION. SE DEBERAN COMPLETAR Y ADJUNTAR LA TOTALIDAD DE DOCUMENTACION TECNICO Y ADMINISTRATIVA SOLICITADA EN LICITACION. CASO CONTRARIO NO SERA EVALUADO. respuesta inmediata. unidad por empaque. $ 51,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.162.000 $ 3.162.000

Total Neto	$ 3.162.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 600.780
TOTAL OC	$ 3.762.780