1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-744-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-05-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-435-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010001001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA TORO N 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 12473,5 Dirección de Envío de la Factura CONCHA TORO N 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CORPORACION GKG SPA Razón Social CORPORACION GKG SPA R.U.T. 76.968.286-4 Sucursal CORPORACION GKG SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101601 ampolletas halógenas 70 Unidad AMPOLLETA DE 12 WATTS, E27 LUZ DIA   $ 795,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.650 $ 55.650

Total Neto	$ 55.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 10.000
IVA  19  %	$ 12.474
TOTAL OC	$ 78.124

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 25.605.800-6 Ver adjunto