1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-750-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-237-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-237-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204012001001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA TORO N 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura CONCHA TORO N 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora Ciro Limitada Razón Social CONSTRUCTORA CIRO LIMITADA R.U.T. 77.392.740-5 Sucursal Constructora Ciro Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 20 Unidad MALLA METÁLICA DESPLEGADA DE 62 X 25 X 9 X 3 MM EN PLANCHAS DE 100 X 300 SOL. DE ADQ. N° 936693 MALLA METALICA $ 82.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500