1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-751-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-05-2022 Nombre de la Orden de Compra SOL. 936802, ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 82017,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Caterina Elisabetta Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TERZOLO MERELLO S R.U.T. 76.455.084-6 Sucursal Caterina Elisabetta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141901 Cloro Cl 1 Paquete MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA ADJUNTA, CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. MATERIALES DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA INTERNA ADJUNTA, CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS REQUERIDOS. $ 431.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 431.670 $ 431.670

Total Neto	$ 431.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.017
TOTAL OC	$ 513.687