1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-752-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-244-LP14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-244-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 8246000 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.BOLSAS PLASTICAS DIBOLPLAST LTDA. Razón Social SOC DISTRIBUIDORA DE BOLSAS PLASTICAS DIBOLPLAST L R.U.T. 77.599.310-3 Sucursal SOC.BOLSAS PLASTICAS DIBOLPLAST LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111503 Bolsas de plástico 1 Paquete BOLSAS DE BASURA. OFERTAR DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO A LA LICITACION. BOLSAS DE BASURA.DE ACUERDO A LO INDICADO EN ARCHIVO ADJUNTO A LA LICITACION $ 43.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.400.000 $ 43.400.000

Total Neto	$ 43.400.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.246.000
TOTAL OC	$ 51.646.000