1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-80-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-56-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152205002001001 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO N°1820 Comuna Puente Alto Impuesto 74337,5 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO N°1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGUA PURIFICADA ANDES Razón Social LUIS FERNANDO CASTANEDA ARANGUIZ R.U.T. 14.182.064-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AGUA PURIFICADA ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 1 Paquete AGUA Y DISPENSADORES, HIDRATACION PARA FUNCIONARIOS DE EQUIPOS OPERATIVOS DIMAO, DESPACHO PARCIAL 12 ENTREGA EN 12 MESES ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO Y COTIZAR PAQUETE COMPLETO DE NO SE ASI, LAS COTIZACIONES SERÁN INADMISIBLES   $ 391.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.250 $ 391.250

Total Neto	$ 391.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.338
TOTAL OC	$ 465.588

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.182.064-8 Ver adjunto