1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-804-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-08-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-335-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-335-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 21278,1 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-08-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Razón Social COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA R.U.T. 79.952.540-2 Sucursal COMERCIAL OFFICENTER LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Paquete CATRIDGE Y TONER, ES DE CARACTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXO ADJUNTO EN SU TOTALIDAD SE ADJUNTA COTIZACION VALORES NETO DESPACHOS 48 HRS PRODUCTOS ORGINIALES $ 111.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.990 $ 111.990

Total Neto	$ 111.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.278
TOTAL OC	$ 133.268