1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-811-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-447-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-447-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 323000 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor facuse hermanos ltda Razón Social FACUSE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 89.298.100-0 Sucursal facuse hermanos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 100 Unidad COLCHONES TIPO INCAL, DE UNA PLAZA, EN TELA ESTAMPADA DE 15 CMS., DE ESPESOR Y CON 21 DE DENSIDAD. Colchones espuma de 1 plaza 1.90x0.90x 15 cms de espesor Espuma Flexible de Poliuretano en densidad 21Kg/m3,según norma NCH-2160 certificada por el Idiem de la Universidad de Chille según informe N 554601/0 con fundas estampadas de 144 hilos con ribe $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700.000 $ 1.700.000

Total Neto	$ 1.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 323.000
TOTAL OC	$ 2.023.000