1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-812-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-444-LE14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-444-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 649800 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-05-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor facuse hermanos ltda Razón Social FACUSE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 89.298.100-0 Sucursal facuse hermanos ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49121502 Colchones de espuma 200 Unidad COLCHONES DE ESPUMA DE 1 PLAZA, DE 15 CENTIMETROS DE ALTO Y DENSIDAD 21, ESTAMPADO, ENVIAR ARCHIVO DEL PRODUCTO SOLICITADO INDICANDO TODAS SUS CARACTERISTICAS. Colchones espuma de 1 plaza 1.90x0.90x 15 cms de espesor Espuma Flexible de Poliuretano en densidad 21Kg/m3,según norma NCH-2160 certificada por el Idiem de la Universidad de Chille según informe N 554601/0 con fundas estampadas de 144 hilos con ribe $ 17.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.420.000 $ 3.420.000

Total Neto	$ 3.420.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 649.800
TOTAL OC	$ 4.069.800