1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-814-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SOL. AD. 928730 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELACIÓN DE ORDEN DE COMPRA, PROVEEDOR NO A DESPACHADO, ORDEN DE COMPRA DE FECHA 18/06/2018 Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación GANDARILLA N° 160 Comuna Puente Alto Impuesto 52136 Dirección de Envío de la Factura GANDARILLA N° 160 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO RAVC SpA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRUPO RAVC SPA. R.U.T. 76.364.678-5 Sucursal GRUPO RAVC SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 2239-9-LP13 Sacos para empaquetado 10   (1392494 )SACO FLUVIAL RAVC POLIETILENO 60 X 90 100 UNIDADES 1418995 (1392494) SACO FLUVIAL RAVC POLIETILENO 60 X 90 100 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 280.000 $ 280.000

Total Neto	$ 280.000
Descuento	$ 5.600
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.136
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 326.536