1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-817-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-06-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-269-LE19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-269-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra TOCORNAL GREZ 047 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 758441,62 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristóbal Andrés Razón Social COIMPROT SPA R.U.T. 76.495.468-8 Sucursal Cristóbal Andrés Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131703 Azulejos o baldosas de hormigón 1 Paquete METROS LINEALES DE PALMETAS PODOTÁCTILES, BOTONES PODOTÁCTILES, RAMPAS PORTATILES DE ALUMINIO, ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO COMPLETAR ANEXOS ADJUNTOS EN SU TOTALIDAD. Paneles Podotáctiles de polímero reforzado con fibra de vidrio. Botones podotáctiles de acero Inoxidable. Rampas portátiles. $ 3.991.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.991.798 $ 3.991.798

Total Neto	$ 3.991.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 758.442
TOTAL OC	$ 4.750.240