1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-819-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-721-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSTRUCCION DE AREAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA. Proveniente de Licitación 2422-721-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 109677,5 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CORVALAN VILLARROEL LIMITADA R.U.T. 79.622.710-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 ARENA GRUESA 20 Metro Cúbico ARENA GRUESA ARENA GRUESA $ 5.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000 11111701 MAICILLO 141 Metro Cúbico MAICILLO MAICILLO $ 3.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 458.250 $ 458.250

Total Neto	$ 577.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.678
TOTAL OC	$ 686.928