1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-82-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2422-13-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2422-13-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna Puente Alto Impuesto 71250 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARAUKARIA IMPRESORES LIMITADA Razón Social ARAUKARIA IMPRESORES LIMITADA R.U.T. 78.441.650-K Sucursal ARAUKARIA IMPRESORES LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 20000 Unidad Hojas de papel hilado u opalina de 200 gr. blanco de tamaño 8.5 x 5.5 pulgadas (TIPO media carta). presentar muestra.   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.000 $ 340.000 14111525 Papel multiuso 1000 Unidad Hojas de 32 x 45 cm opalina 75 gr. color blanco. presentar muestra   $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000

Total Neto	$ 375.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.250
TOTAL OC	$ 446.250